Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/239 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | VEPOS Skalica, sr.o. |
Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
IČO: | 34121633 |
Predmet: | Poplatok TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1377,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2023 |
Dátum úhrady: | 29.05.2023 |
Súbor: | FD_2023_239 |
Zverejnené: | 13.07.2023 |